一、 功能简介

    速达软件采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。

二、 操作路径
    「供应链管理」→「采购管理」→「采购订单」。

操作指南

• <采购订单>可以直接引用<采购计划>、<请购单>来生成，一张采购订单可同时引用多张单据中的多条明细项，并允许删除、增加明细，或修改由上述各单代入的数量；

• 经审核的<采购订单>，可由<采购开单>或<估价入库单>直接引用，一张[采购订单]可以分几次被上述单据引用；

• 编辑完<采购计划>后，在单据审核时，系统会提示“是否生成采购订单（确定/取消）”，单击【确定】则系统按计划单上各货品在其基础资料中设置的“主往来单位”生成一张或多张采购订单，自动生成的订单状态为未审核状态；

• 如果货品资料中，“主供应商”一栏为空，系统将把没有主供应商的货品集中生成一张<采购订单>，用户可以在审核时再填入供应商资料或进行修改。在保存时，如果供应商一栏仍为空，系统将无法保存此单；

• 被<采购开单>或<估价入库单>引用后，系统要将单据中的数量回填到订单中的"已收货数量"；

• 已审核或被<采购开单>或<估价入库单>引用的订单，不能作删除、修改、作废等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行；

• 单据审核后，可直接单击单据界面上的[操作]→[生成采购收货单]，来直接生成一张<采购收货单>；

• 如果单据确认"整单中止"，订单不再为下级单据所引用，单据中的货品不参加在订数量的计算。如果单据明细中某一货品中止时，此单被下级单据引用时，被中止的货品不再提供出来，此货品不参加相关的计算；

• 操作菜单中有一个“订单附件”功能，可在订单中增加附件，点击时弹出编辑窗口，可上传多个附件，支持常用的文件和图片格式，单据审核后只能查看不能修改附件；

• <采购订单>可录入批次（号），正向流程被下游开单引用时，可以将个别计价货品的批次带过去，逆向流程被入库单引用时，可以将批号管理货品的批号带过去。